省广电局2023年度绩效自评工作总结

一、绩效自评工作基本情况

（一）组织实施情况

按照《省财政厅关于加强2024年预算绩效管理工作的通知》相关要求，我局高度重视，认真组织学习，并按照通知要求做好相关工作。

1．按照《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》、《贵州省预算绩效评价共性指标体系框架》等要求，在全省范围内下发《省广电局关于开展2023年度项目支出绩效自评的通知》，明确工作重点、报送要求及时间，要求资金使用单位开展项目绩效自评工作。

2．组织局属单位随部门决算同步开展2023年度项目绩效自评，并在预算管理一体化系统中填报项目支出绩效自评表。

3．针对部门重点绩效自评项目，组织市（州）广电主管部门开展绩效自评，逐级撰写、汇总绩效评价报告，查摆问题，并提出整改建议等。

（二）绩效自评规模

1．2023年度绩效自评覆盖单位包括局机关本级、局属单位、全省各市（州）广电主管部门及获得项目补助的其他单位。

2．2023年度项目数量共计269个，包含局机关本级、局属单位及省对下项目。其中：

省对下项目4个，一是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）2234.47万元，分配至83个市（州）县广播电视发射台。二是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视设施维修及设备购置）360万元，分配至20个市（州）县融媒体中心及广播电视发射台。三是公共文化服务体系建设补助资金（省级广播电视节目无线覆盖运行维护费）1100万元，分配至全省74个市（州）县广播电视发射台。四是广电传媒事业发展专项资金105万元，分配至部分市（州）融媒体中心。省对下项目绩效自评情况由市（州）广播电视管理部门汇总后报送我局。

省本级项目265个，一是人员类项目156个，公用经费类项目25个；二是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）633.33万元，分配至局属15个事业单位；三是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视设施维修及设备购置）340万元，分配至局属10个事业单位；四是广电传媒事业发展专项资金845万元，共23个项目，分配至13个广电行业单位及局属单位。五是广播影视工作专项经费、设施设备购置及零星维护、成本性支出（非税）、专户管理安排支出、教育厅横向拨款和基本建设项目经费等项目，分配至局机关本级和局属单位。行业单位绩效自评报告以纸质方式报送我局，我局机关本级及局属单位项目开展自评后填入预算一体化系统。

（三）绩效自评整体结论

2023年，在省委、省政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实省委、省政府决策部署和省委宣传部安排部署，围绕中心、服务大局，全省广播电视和网络视听各方面工作取得了新进展。

在局机关和局属单位预算管理方面，均严格按部门预算批复、国库集中支付等相关要求和规定予以分配和使用，制度执行总体较为有效。同时做好重点民生项目保障工作，确保各项工程的顺利实施。

二、绩效自评结果

（一）项目支出绩效自评结果

自评等级“优”268个项目，自评等级“良”1个项目。其中：自评等级为“良”的项目，为局七五一台“贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目”，因项目正在省发改委办理相关手续，导致资金使用进度较慢，影响预算执行率。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2023年，我局部门整体支出绩效自评为“优”，根据省财政厅相关要求按时完成预算申报、决算填报、预决算公开等工作。根据相关资金管理办法，按照年初设定项目支出绩效目标合理安排、如实反映资金使用情况、强化项目绩效监督管理、确保资金安全高效，保证全局工作正常开展。根据省委省政府和国家广电总局相关工作要求，做好重点民生项目保障工作，确保各项工作顺利实施。

三、存在的主要问题及原因分析

（一）存在问题。一是预算执行过程中，与政府采购、绩效监控、评价管理有机结合不够，还需进一步加强。二是因我局所属20家事业单位、项目单位均分布在全省市（州）县，点多面广，导致项目监控存在难度，还需进一步加强项目资金监管力度。三是结果应用不够充分。受评价指标、评价机制等的限制，在预算编制过程中，绩效评价结果运用还不够充分。

（二）改进措施。一是完善预算编制中绩效填报程序，加强项目库绩效填报审核，细化填报流程，满足工作需求。二是切实履行主管部门监管职责，加强常态化监督检查力度，在项目开展过程中提前做好绩效监控相关工作，督促项目进度，提高资金支付效率。三是加强关键岗位人员业务培训，强化内部管理，不断提高个人业务能力和财务管理水平。四是强化加强绩效评价结果运用，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作应用的作用。

四、下一步工作措施

一是科学设置预算绩效指标，合理安排各项经费，使其更加符合部门工作需求。为广播电视和网络视听高质量发展起到积极有效的作用。

二是加强项目实施阶段项目资金的监督和动态管理，不断增强和落实绩效管理责任，使绩效目标监控与部门工作、财务工作有机结合，做到及时监控、及时督促，有效提高资金管理水平和使用效益。

三是进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作应用的作用。

四是加强人员配备和业务知识培训，为全局及局属单位绩效管理工作提供人才保障。